Wanneer de materiële kosten ook inzichtelijk worden gemaakt, ontstaat het volgen
de beeld van de totale personele en materiële kosten (excl. inhuur en infrastructure
en ICT)) per activiteit en procesactiviteit van EYE:
Uit afbeelding 3 blijkt dat Infrastructure relatief weinig personele kosten kent, maar
relatief veel materiële kosten aangaande de aanschaf van hardware, software van het
operating system, kosten dataverkeer en kosten van softwarelicenties. Hierdoor is
Infrastructure naast Metadata de activiteit met de meeste kosten binnen het gehele
proces van Digitale Duurzaamheid. Bij EYE ligt het zwaartepunt van deze kosten dus
bij Metadata en bij de technische Infrastructure. Om de kosten beter beheersbaar te
maken is het dan ook belangrijk om deze processen verder te optimaliseren.
Wat betreft de kosten per object zien we voor EYE het volgende beeld per activiteit
en procesactiviteit:
De verklaring hiervoor is dat de kosten vanaf de activiteit Documentation voor
meer objecten van toepassing zijn (gehele collectie) dan tijdens de fasen Selection,
Ingest en Processing (deze activiteiten vullen de collectie aan, waardoor ze per
object duurder zijn dan de rest van de activiteiten in het proces van Digitale
Duurzaamheid).
Gelet op de procentuele verdeling van de kosten constateren we dat 56,8% van
de kosten van EYE behoort tot de procesactiviteiten en 43,2% tot de reguliere activi
teiten van het proces van digitale duurzaamheid. ICT (8,5%) en Infrastructure
(23,2%) maken 31,8% van de totale kosten uit en Metadata 16,6%. Ingest is binnen
de reguliere activiteiten de activiteit met relatief de meeste kosten, namelijk 10,4%.
De voorkant van het proces (Pre-Ingest/Selection en Ingest) is in z'n geheel goed
voor 15,4% van de kosten. De verhouding tussen personele en materiële kosten
bedraagt bij EYE 58,9% - 41,1%. Storagekosten (activiteiten Documentation en
Archive) vormen slechts een klein deel (8,3%) van de totale kosten.
Het kostprijsmodel heeft EYE inzicht opgeleverd in de verdeling van de kosten en
geeft input voor de keuzes ten aanzien van de bekostiging van deze activiteiten. Ook
stelt het EYE in staat om strategisch onderbouwde keuzes te maken aangaande Zelf
Doen, Uitbesteden en Samenwerken, bijvoorbeeld ten aanzien van storage.
hoofdstuk 3
Personele en materiële kosten per activiteit in
Selection
Ingest
Processing
Documentation
Archive
Access
User Support
Metadata
Preservation
Management
Infrastructure
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Personele kosten Materiële kosten
Afbeelding 3. Totale personele en materiële kosten EYE per activiteit en procesactiviteit
in procenten van het Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid
170
herman uffen, tamar kinkel de kosten van digitale duurzaamheid beheersbaar
Kosten per object EYE
Selection
Ingest
Processing
Documentation i
Archive H
Access
User Support i
Metadata
Preservation
Management
Infrastructure
0 10 20 30 40 50
Afbeelding 4. Kosten per object van EYE voor de activiteiten en procesactiviteiten
171